Inleiding
De programmabegroting 2023 - 2026 is de eerste begroting in de nieuwe raadsperiode. De Programmabegroting is qua indeling gewijzigd. We werken vanaf 2023 met 10 programma's. Deze komen overeen met de 10 thema's van het recent gesloten coalitieakkoord 'In vertrouwen verder bouwen'. Deze thema's bevatten belangrijke speerpunten en maatschappelijke opgaven voor de komende bestuursperiode. Aan deze 10 programma's zijn 2 verplichte programma's volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) toegevoegd. Deze werkwijze hebben we in de vorige bestuursperiode ook gehanteerd.
De programma-indeling 2023 -2026 ziet er als volgt uit:
- Effectieve samenwerking tussen bestuur en omgeving
- Positieve gezondheid, participatie en preventie
- Betaalbaar bouwen voor verschillende groepen
- Vitale economie, beleefbare kernen en landschap
- Bereikbaar en verkeersveilig
- Duurzaam en toekomstbestendig
- Onderhoud op orde, veilige wijken en buurten
- Transparantie en toegankelijke dienstverlening
- Werken volgens de bedoeling van de Omgevingswet
- Financieel Vitaal
- Dekkingsmiddelen
- Overhead
Met deze nieuwe programma-indeling geven wij uitvoering aan het besluit dat de gemeenteraad hierover op 7 juli 2022 heeft genomen. De programma's zijn herkenbaar en transparant en hebben een duidelijke focus. Per programma is aangegeven:
- wat we willen bereiken
- wat daarbij onze agenda is
- welke activiteiten we in deze agenda in de betreffende jaarschijf gaan uitvoeren
- hoe we dat gaan meten (indicatoren)
- wat het mag kosten
Via deze opbouw van de programma's hopen we bij te dragen aan de sturingsmogelijkheden van de raad op de te bereiken maatschappelijke doelen, de daarvoor te leveren prestaties en de bijbehorende kosten. Tevens geeft deze indeling zicht op het concrete uitvoeringsprogramma van het college. De indicatoren maken op de verantwoordingsmomenten duidelijk in hoeverre we er in slagen de beoogde maatschappelijke doelen te bereiken (of te onderhouden).
In financieel opzicht is deze Programmabegroting gebaseerd op de Kadernota 2023 - 2026 die de gemeenteraad op 30 juni 2022 heeft vastgesteld. In deze Kadernota (die beleidsarm is opgesteld) zijn de autonome ontwikkelingen, zoals loon- en prijsontwikkelingen en onontkoombare mutaties verwerkt. Verder zijn in de Programmabegroting 2023 en de Meerjarenraming 2024 - 2026 de uitgangspunten van het coalitieakkoord verwerkt. Het coalitieakkoord sluit in hoge mate aan bij de reeds bestaande bestuurlijke ambities.
De financiële positie van de gemeente is door de Meicirculaire 2022 wel verbeterd, maar de onduidelijkheden rondom het (ravijn)jaar 2026 zijn blijven bestaan. De VNG heeft aan het kabinet verzocht om hier uiterlijk op Prinsjesdag meer duidelijkheid over te geven. Dat is voor het verwerken in de programmabegroting te laat en daarom niet meegenomen. Wanneer dit materiële gevolgen heeft zal hiervoor nog een separaat voorstel aan uw raad worden aangeboden. In deze begroting is voor de berekening van de algemene uitkering uitgegaan van de Meicirculaire 2022.