Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
Onder financieel vitaal vinden we onder meer de stelposten onvoorzien en prijsindexatie, de kosten van de accountant en treasury activiteiten. Ook de dividendopbrengsten zijn hier opgenomen.
Thema (x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.380 | 303 | 1.057 | 1.397 | 1.523 | 1.530 | |
Bestuur | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Resultaat rek. baten en lasten | 0 | -182 | -157 | -132 | -106 | -106 | |
Treasury | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Overige baten en lasten | 1.261 | 362 | 1.091 | 1.406 | 1.507 | 1.514 | |
Baten | -542 | -202 | -194 | -194 | -194 | -194 | |
Treasury | -258 | -202 | -194 | -194 | -194 | -194 | |
Overige baten en lasten | -284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat voor bestemming | 838 | 101 | 863 | 1.203 | 1.329 | 1.336 | |
Toevoegingen | 388 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | -62 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | 325 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | 1.164 | 289 | 863 | 1.203 | 1.329 | 1.336 |
Mutaties programma
Omschrijving | I/S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Coalitieakkoord | |||||
Subsidiecoördinator (pilot) | I,3 | 85 | 85 | 85 | 0 |
Totaal extra kosten programma 10 | 85 | 85 | 85 | 0 |