Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
Duurzaamheid, energiestrategie en klimaatadaptatie zijn naast afvalinzameling de belangrijkste onderwerpen in dit thema. De € 131.000 baten onder treasury betreft de dividendinkomsten van de ROVA die we betrekken bij de berekening van het afvaltarief.
De aflopende lasten onder 'milieubeheer' betreft de afloop van de beschikbaar gestelde middelen voor klimaatadaptatie (4 x € 120.000).
Thema (x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.270 | 2.804 | 2.428 | 2.216 | 2.171 | 2.146 | |
Afval | 1.703 | 1.645 | 1.722 | 1.747 | 1.747 | 1.722 | |
Milieubeheer | 567 | 1.159 | 707 | 469 | 424 | 424 | |
Baten | -558 | -711 | -398 | -398 | -398 | -398 | |
Treasury | -125 | -131 | -131 | -131 | -131 | -131 | |
Afval | -326 | -224 | -266 | -266 | -266 | -266 | |
Milieubeheer | -107 | -356 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Resultaat voor bestemming | 1.712 | 2.092 | 2.031 | 1.818 | 1.773 | 1.748 | |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | 1.712 | 2.092 | 2.031 | 1.818 | 1.773 | 1.748 |
Mutaties programma
Omschrijving | I/S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Volgt uit ontwikkelingen | |||||
Indien de raad daartoe besluit: starten participatietraject extra zoekgebied windmolens/zonnepark | I | 60 | 0 | 0 | 0 |
Coalitieakkoord | |||||
Integraal onderzoek naar en opstellen van een beleidsnota circulariteit | I,2 | 0 | 25 | 25 | 0 |
Grote zon op dak project | I | 45 | 45 | 0 | 0 |
Ondersteunen (nieuwe) energiecoöperatie(s) of lokale initiatieven | S | 50 | 50 | 50 | 50 |
95 | 120 | 75 | 50 | ||
Totaal extra kosten programma 6 | 155 | 120 | 75 | 50 |