Bedragen in € (+ = last, -/- is bate) | |||||
Programma | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Financieel Vitaal | Subsidiecoördinator | 85.000 | 85.000 | 85.000 | |
Dekkingsmiddelen | Bijdrage van reserve voor incidentele lasten | -515.000 | |||
Transparante en toegankelijke diensverlening | Opstellen visie op dienstverlening | 50.000 | |||
Positieve gezondheid, participatie en preventie | Contractmanager Sociaal Domein (pilot) | 75.000 | 75.000 | ||
Bijdrage Human Capital agenda | 40.500 | ||||
Onderzoek haalbaarheid brede welzijnsorganisatie | 10.000 | ||||
Sociaal Wijkteam | 20.000 | 50.000 | |||
Vitale economie, beleefbare kernen en landschap | Vitaal Platteland | 40.000 | |||
Opstellen visie buitengebied | 75.000 | ||||
Plan van aanpak stikstofproblematiek | 50.000 | ||||
Onderzoek herinrichting Tapijtmuseum Genemuiden | 5.000 | ||||
Uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst | 10.000 | ||||
Archeologische determinering Zwartewatersklooster | 50.000 | ||||
Revisieplan wandel- en fietsroutenetwerken | 40.000 | ||||
Bijdrage van reserve voor leefbaarheidsplannen | -100.000 | ||||
Leefbaarheidsplannen | -107.550 | ||||
Stadscheques | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
Onderhoud op orde, veilige wijken en buurten | Herstel stormschade en essentaksterfte | 50.000 | |||
Bijdrage van reserve voor stormschade en essentaksterfte | -50.000 | ||||
Cofinanciering rijkssubsidie verkeersknelpunten | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
Bijdrage van reserve grondexploitaties verkeersknelpunten | -100.000 | -100.000 | -100.000 | ||
Duurzaam en toekomstbestendig | Energietransitie/klimaatadaptatie | 120.000 | |||
Beleidsnota circulariteit | 25.000 | 25.000 | |||
Grote zon op dak project | 45.000 | 45.000 | |||
Participatietraject extra zoekgebied | 60.000 | ||||
Totaal | 17.950 | 365.000 | 135.000 | 0 | |
De incidentele baten en lasten zijn opgenomen in de programma's. In onderstaand overzicht geven wij deze - overeenkomstig de voorschriften in artikel 19 sub c van het Besluit Begroting en Verantwoording - per programma aan. In de doorwerking van het meerjarenperspectief hebben wij rekening gehouden met de vrijval van deze incidentele baten en lasten.
Baten en lasten die niet uit de gewone uitoefening van gemeentelijke taken voortvloeien, worden aangemerkt als buitengewone baten en lasten. Tenzij deze baten en lasten van ondergeschikte betekenis zijn voor de beoordeling van het resultaat, worden zij naar aard en omvang toegelicht.
Door een indicatie van de incidentele baten en lasten te geven, geven we informatie die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenraming. Voor een nadere invulling van het begrip incidenteel kan worden gedacht aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.
Stadscheques
De gemeenteraad heeft bij de Kadernota 2022-2025 een motie aangenomen om voor deze periode jaarlijks een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen voor (leefbaarheids) initiatieven, de zogenaamde stadscheques. Er zijn 4 unieke leefbaarheidsplannen door de gemeenteraad vastgesteld: Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis en "buitengebied, Poldermastenbroek en Kamperzeedijk", dus er is
€ 25.000 per leefbaarheidsplan en (gemiddeld) € 25.000 per jaar beschikbaar. Besluiten over de structurele opname van een budget voor stadscheques in de begroting wordt overgelaten aan de nieuwe gemeenteraad in 2022.
Human Capital Agenda
In de Regio Zwolle nemen we naast de samenwerking op het gebied van economie deel aan de samenwerking ten aanzien van Menselijk Kapitaal (HCA). Investeren in mens en werk staat hierbij centraal. De bijdrage vanuit Zwartewaterland loopt nog tot en met 2023.
Programma Energietransitie
Voor klimaatadaptatie is in de Kadernota 2020 een bedrag van € 120.000 voor de jaren 2020-2023 beschikbaar gesteld (1,5 fte).
Vitaal Platteland
Voor noodzakelijke investering en bijdrage aan het IBP programma vitaal platteland, voor onze gemeente het programma vitaal Zwartewaterland Noordwest Overijssel waarin we met regionale partners gezamenlijk opereren zijn in 2022 en 2023 deze incidentele middelen beschikbaar voor het gemeentelijk budgettaire aandeel in de uitvoering van dit programma.
Leefbaarheidsplannen
Een deel van de beschikbare budgetten voor uitvoering van de leefbaarheidsplannen wordt gedekt uit budgetten voor de leefbaarheidsplannen die in voorgaande jaren nog niet zijn uitgegeven en die in een bestemmingsreserve voor de leefbaarheidsplannen beschikbaar zijn gebleven. Vanaf 2023 wordt jaarlijks een budget van € 100.000 vrijgemaakt. In 2023 wordt deze eenmalig ten laste van de algemene reserve gebracht.
Cofinanciering rijkssubsidie verkeersknelpunten
Voor het oplossen van verkeersknelpunten is voor de periode t/m 2025 een (forse) rijkssubsidie beschikbaar gesteld. Voor die jaren is incidenteel de gemeentelijke co-financiering in de begroting opgenomen. Voor de jaren na 2025 is geen structurele dekking voor het oplossen van verkeersknelpunten aanwezig in de begroting.
Herstel stormschade en essentaksterfte
Zowel storm Eunice als de extra kosten i.v.m. ziekte aan bomen (Essentaksterfte) zijn incidentele zaken die niet zijn voorzien in het reguliere groenbudget. Daarom is in de kadernota 2023 voorgesteld om deze kosten eenmalig t.l.v. de algemene reserve te dekken.
Voor de overige mutaties verwijzen wij naar de tabel financiële mutaties onder meerjarenperspectief in de bestuurlijke samenvatting.