Programma's (x € 1.000) | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 63.029 | 66.542 | 70.860 | 69.596 | 70.017 | |
08 Transparant & toegankelijk | 1.086 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.041 | |
10 Financieel Vitaal | 320 | 1.074 | 1.414 | 1.540 | 1.547 | |
02 Positieve gezondheid/partic | 25.100 | 25.302 | 25.983 | 26.396 | 26.686 | |
01 Eff.samenw. bestuur&omgevin | 1.209 | 1.274 | 1.274 | 1.284 | 1.274 | |
03 Betaalbaar bouwen | 3.657 | 3.239 | 5.698 | 3.264 | 3.264 | |
04 Vitale econ./kernen/landsch | 5.274 | 8.233 | 8.228 | 8.637 | 8.607 | |
05 Bereikbaar & verkeersveilig | 268 | 312 | 362 | 362 | 262 | |
06 Duurzaam&toekomstbestendig | 2.804 | 2.428 | 2.216 | 2.171 | 2.146 | |
07 Onderh.op orde&veilige wijk | 11.302 | 11.525 | 11.670 | 11.801 | 11.869 | |
09 Werken volgens Omgevingswet | 2.545 | 2.080 | 2.005 | 2.005 | 2.005 | |
11 Dekkingsmiddelen | -49 | -33 | 87 | 127 | 127 | |
13 Vennootschapsbelasting | 54 | 245 | 601 | 249 | 251 | |
12 Overhead | 9.461 | 9.818 | 10.278 | 10.716 | 10.940 | |
Baten | -62.073 | -65.322 | -70.506 | -71.274 | -70.177 | |
01 Eff.samenw. bestuur&omgevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Transparant & toegankelijk | -267 | -294 | -294 | -294 | -294 | |
10 Financieel Vitaal | -202 | -194 | -194 | -194 | -194 | |
02 Positieve gezondheid/partic | -4.098 | -3.838 | -3.970 | -4.339 | -4.647 | |
03 Betaalbaar bouwen | -3.210 | -2.708 | -5.268 | -2.833 | -2.833 | |
04 Vitale econ./kernen/landsch | -3.892 | -7.200 | -7.293 | -7.843 | -7.743 | |
05 Bereikbaar & verkeersveilig | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
06 Duurzaam&toekomstbestendig | -711 | -398 | -398 | -398 | -398 | |
09 Werken volgens Omgevingswet | -940 | -955 | -955 | -955 | -955 | |
07 Onderh.op orde&veilige wijk | -1.065 | -1.127 | -1.127 | -1.127 | -1.127 | |
11 Dekkingsmiddelen | -47.221 | -48.143 | -50.542 | -52.825 | -51.520 | |
12 Overhead | -436 | -436 | -436 | -436 | -436 | |
Resultaat voor bestemming | 956 | 1.220 | 354 | -1.678 | -160 | |
Toevoegingen aan reserves | 2.768 | 749 | 641 | 641 | 641 | |
Onttrekkingen aan reserves | -1.971 | -1.541 | -1.225 | -873 | -750 | |
Saldo resultaatbestemming | 796 | -792 | -584 | -232 | -109 | |
Saldo na bestemming | 1.753 | 427 | -229 | -1.909 | -268 |
