Wat mag het kosten?
Overhead x € 1.000 | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 8.178 | 7.156 | 9.113 | 8.612 | 9.478 | 9.835 | 10.295 | 10.733 | 10.957 |
Overhead | 8.178 | 7.156 | 9.113 | 8.612 | 9.478 | 9.835 | 10.295 | 10.733 | 10.957 |
Baten | -170 | -473 | -460 | -592 | -436 | -436 | -436 | -436 | -436 |
Overhead | -170 | -473 | -460 | -592 | -436 | -436 | -436 | -436 | -436 |
Resultaat voor bestemming | 8.008 | 6.683 | 8.654 | 8.020 | 9.042 | 9.399 | 9.858 | 10.297 | 10.520 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Onttrekkingen uit reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -41 | -41 | -41 | -41 |
Saldo na bestemming | 8.008 | 6.683 | 8.654 | 8.020 | 9.017 | 9.399 | 9.858 | 10.297 | 10.520 |
Toelichting
Het opnemen van een jaarlijks oplopende loonindexatie leidt tot een stijging van de overheadkosten.
Mutaties programma
33 | Organisatieontwikkeling Eenheid Externe Dienstverlening | -180 | -180 | -180 | -180 | In september is de raad bijgepraat over de organisatieontwikkeling. Daarbij kwam ook de noodzaak voor ontwikkeling van de eenheid Externe Dienstverlening aan de orde. De eenheid wordt aangepast aan de grote ontwikkelingen in het ruimtelijk en economische domein, denk aan de komst van de omgevingswet, energietransitie, stikstofcrisis en de woningmarkt. Maar ook de verdergaande digitalisering, de krapte op de arbeidsmarkt en aanpassen op steeds snellere veranderingen (corona, Oekraine, stikstof). We zorgen voor een eenheid met robuuste teams, die het bestuur op professionele wijze bedient, met duidelijke stevige functionele aansturing van het collegeprogramma. Daarnaast creëren we functies en een werkomgeving die aantrekkelijk zijn voor werving op de huidige arbeidsmarkt. |
|---|